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2019年度秦皇岛经济技术开发区法院部门决算

2019年度秦皇岛经济技术开发区法院部门决算          

发布时间:2020-09-17 10:05:06



             2019部门决算公开





   

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算三公经费支出决算情况说明

、预算绩效情况说明

、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

部分  2019年度部门决算报表



      第一部分   部门概况

一、部门职责

开发区法院负责开发区辖区内刑事、民事、行政等一审案件审理工作和案件执行工作的审判机关。

二、机构设置

秦皇岛经济技术开发区法院内设机构12个,现内设办公室、政治处、立案厅、民庭、行政庭、审监庭、执行庭、法警队、纪检、三个派出法庭共十二个职能庭室。

从决算编报单位构成看,纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共2 个,其中行政单位1个,事业单位1个,具体情况如下:

序号

单位名称

单位基本性质

经费形式

1

秦皇岛经济技术开发区开发区法院(本级)

行政单位

财政拨款

2

秦皇岛经济技术开发区书记官管理处

事业单位

财政拨款

3

……

……………

     

   第二部分   2019年部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计(含结转和结余1,945.83万元。与2018年度决算相比,收增加51.36万元,增长2.71%,主要原因是行政管理事务增加支出增加51.36万元,增长2.71%,主要原因是期末结转结余增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1,943.30万元,其中:财政拨款收入1,935.80万元,占99.61%;其他收入7.5万元,占0.39%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1,832.09万元,其中:基本支出1,475.99万元,占80.56%;项目支出356.10万元,占19.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入1,943.30万元,比2018年度增加177.85万元,增长10.07%,主要是增加办公设备购置、社保支出增加;本年支出1,824.59万元,减少55.61万元,降低2.96%,主要是其他支出-设备修缮减少

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1,935.08万元,完成年初预算的120.88%,比年初预算增加334.41万元,决算数大于预算数主要原因是增加办公设备购置、社保支出增加;本年支出1,824.59万元,完成年初预算的113.94%,比年初预算增加223.20万元,决算数大于预算数主要原因是主要是增加办公设备购置、社保支出增加

(三)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出1,824.59万元,主要用于以下方面公共安全类(类)支出1,597.68万元,占87.56%;社会保障和就业(类)支出 108.57万元,占5.95%;住房保障(类)支出46.33万元,占2.54%;卫生健康支出72.01万元3.95%

(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出1,469.96万元,其中:人员经费1,081.76万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 388.21万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计9.81万元,完成预算的45.21%,较预算减少11.89万元,降低54.79%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;较2018年度增减少2.75万元,降低21.89%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元。本部门2019年度因公出国(境)团组0个、共0/参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加(减少)0万元,增长0%,主要是本部门2019年度无因公出国(境)费支出;较上年增加0万元,增长0%,主要是本部门2018、2019年度无因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行维护费支出9.74万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少9.86万元,降低50.31%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;较上年减少2.82万元,降低x%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。其中

公务用车购置费:本部门2019年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元,增长0%,主要是本部门2019年度未发生公务车购置经费支出;较上年增加0万元,增长0%,主要是本部门2018、2019年度未发生公务车购置经费支出

公务用车运行维护费:本部门2019年度单位公务用车保有量8辆。公车运行维护费支出较预算减少9.86万元,降低50.31%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;较上年减少2.82万元,降低22.45%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支

(三)公务接待费支出0.07万元。本部门2019年度公务接待共1批次、8人次。公务接待费支出较预算减少2.03万元,降低96.67%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;较上年度增长0.07万元,主要是本部门2018年度无公务接待费支出

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

依法惩治刑事犯罪,监督行政机关依法行政,促进社会和谐,维护社会稳定,服务全县工作大局,发挥服务保障职能。严格审限内结案率、调解率。

 积极推进执行工作,切实保障群众合法权益,维护社会公平正义。执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定数量与应执行数量比例,提高审限内执结率。

 完善审判质效评估体系,促进审判质效、健全司法权力运行机制,提升司法公信力。规范执行审判管理流程案件与全部案件的比例,提升审判程序合规率。

 为案件审判提供技术支撑,提高办案质量。开展司法技术辅助工作数量与申请开展司法技术辅助工作的比例,提高审判工作效率。

 保障信访工作正常进行,提高信访案件结案率、信访受理满意度,维护国家机关的正常工作秩序,做好稳控工作。已按程序处理信访案件与全年受理信访案件比例,提高信访案件满意度。

 不断完善司法救助,切实保护民生,让人民群众感受到司法以人为本,享受到司法人文关怀。公正办理司法救助案件,尽可能提高司法救助数量。

不断提高队伍素质和执法能力,推进信息公开,提升审判质效,改进司法工作作风,树立法院良好形象。确保各项综合业务管理工作完成情况。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

在预算编审工作中,开展绩效管理工作,将项目经费的科学性、可行性以及对检察工作的有用性、取得的社会效益等作为预算立项的重要依据,力争编入预算的项目绩效目标指向明确、准确具体、充分细化和科学可行。

绩效指标体系构建主要遵循以下原则:一是适用性原则。根据专项资金类型,财政管理的要求设置指标。二是可操作性原则。评价指标的设计力求简便易行,便于公众理解、接受,便于运用;同时又要具有可操作性。三是产出与效果相结合原则。既要考虑设计效果指标,反映专项资金绩效水平,又要设计效果指标,反映项目预算执行、管理的好坏。

七、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出378.47万元,比2018年度减少55.61万元,降低12.81%。主要原因是办公费及印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用降低

(二)政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额98.27万元,从采购类型来看,政府采购货物支出74.28 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 23.99万元。授予中小企业合同金98.27万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中授予小微企业合同金额98.27万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆17辆,比上年增减少4辆,主要是公车改革4核销手续办理完毕。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车15辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,我院公车实际保有量为8辆,因公车改革车辆减至8台,车辆核销手续尚未办理完毕,固定资产尚未减少

单位价值50万元以上通用设备1台(套),比上年增加1套,主要是本年新购入设备1套,单位价值100万元以上专用设备0台(套)比上年增加0套,主要是2018、2019年度未购进

(四)其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度府性基金预算财政拨款”、 “国有本经预算财政拨款无收支及结转结余情况,故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算”、“国有本经预算财政拨款支出决算以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。


   第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。


    第部分  2019年度部门决算报表


收入支出决算总表

公开01表

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,935.80

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

1,599.15

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

7.50

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

8

八、社会保障和就业支出

36

114.60

9

九、卫生健康支出

37

72.01

10

十、节能环保支出

38

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

0.00

12

十二、农林水支出

40

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

46.33

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

22

二十二、其他支出

50

0.00

23

二十四、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

1,943.30

本年支出合计

52

1,832.09

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

2.54

年末结转和结余

54

113.75

27

55

总计

28

1,945.83

总计

56

1,945.83

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,943.30

1,935.80

0.00

0.00

0.00

0.00

7.50

204

公共安全支出

1,693.75

1,692.28

0.00

0.00

0.00

0.00

1.47

20405

法院

1,693.75

1,692.28

0.00

0.00

0.00

0.00

1.47

2040501

  行政运行

1,015.58

1,015.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040502

  一般行政管理事务

404.81

404.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040550

  事业运行

241.89

241.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040599

  其他法院支出

31.47

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.47

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

部门:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,832.09

1,475.99

356.10

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1,599.15

1,245.03

354.13

0.00

0.00

0.00

20405

法院

1,599.15

1,245.03

354.13

0.00

0.00

0.00

2040501

  行政运行

1,009.82

1,009.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2040502

  一般行政管理事务

322.65

0.00

322.65

0.00

0.00

0.00

2040550

  事业运行

235.20

235.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2040599

  其他法院支出

31.47

0.00

31.47

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,935.80

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

1,597.68

1,597.68

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

108.57

108.57

0.00

9

九、卫生健康支出

38

72.01

72.01

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

46.33

46.33

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十四、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,935.80

本年支出合计

53

1,824.59

1,824.59

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

2.54

年末财政拨款结转和结余

54

113.75

113.75

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

2.54

55

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

28

57

总计

29

1,938.33

总计

58

1,938.33

1,938.33

0.00

收     入

支     出

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,824.59

1,469.96

354.62

204

公共安全支出

1,597.68

1,245.03

352.65

20405

法院

1,597.68

1,245.03

352.65

2040501

  行政运行

1,009.82

1,009.82

0.00

2040502

  一般行政管理事务

322.65

0.00

322.65

2040550

  事业运行

235.20

235.20

0.00

2040599

  其他法院支出

30.00

0.00

30.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,050.41

302

商品和服务支出

388.21

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

255.16

30201

  办公费

8.80

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

399.91

30202

  印刷费

3.75

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

75.57

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

125.30

30205

  水费

1.47

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

74.13

30206

  电费

7.56

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

24.72

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

34.87

30208

  取暖费

49.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

37.14

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1.99

30211

  差旅费

2.39

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

46.33

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.57

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

31.35

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

1.66

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

28.88

  公务接待费

0.07

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.87

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

1.60

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

213.37

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

18.80

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

11.56

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

5.38

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

9.74

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

12.69

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

16.70

人员经费合计

1,081.76

公用经费合计

388.21


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:

金额单位:万元

预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

21.70

0.00

19.60

0.00

19.60

2.10

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

7

8

9

10

11

12

9.81

0.00

9.74

0.00

9.74

0.07

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收支、支出情况,按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:

金额单位:万元

科目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。

 

 

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